Welke actie heb je uitgevoerd in Blue10?
Tijdens één valideersessie zijn twee dezelfde facturen achter elkaar gevalideerd.
Waarom is deze actie niet gelukt?
Het kan voorkomen dat in één valideersessie twee dezelfde facturen staan waardoor er bij de tweede factuur niet direct een melding krijgt dat de factuur al bestaat. Na het opslaan van de tweede factuur met dezelfde combinatie van leverancier en factuurnummer wordt er altijd maar één van de twee facturen in je boekhoudsysteem geboekt. De andere factuur komt op het Dashboard onder Valideren met de melding Fouten bij inkoopfacturen te staan en in het facturenoverzicht onder het filter Fout te staan.
Hoe kan je de foutmelding verhelpen?
Er zijn twee opties om de foutmelding te verhelpen:
- Controleer in het boekhoudsysteem en Blue10 of de boeking inderdaad reeds aanwezig is. Indien de factuur in de fout daadwerkelijk dubbel is, kan de dubbele factuur verwijderd worden op de Documentdetailpagina door linksboven te klikken op Verwijderen.
- Indien een verkeerd factuurnummer bij de tweede gevalideerde factuur is gebruikt, volg dan de volgende stappen om deze factuur alsnog te verwerken.
- Ga naar Importeren en dan Batchoverzicht. Hier zal een batch staan met de status 7.‘beschikbaar in factuuroverzicht' in welke deze factuur zit. Hier kun je de factuur openen en opslaan.
- Importeer vervolgens via Dashboard > Importeren of Importeren > Document toevoegen het document. Selecteer het document, kies de juiste administratie en het type document en voeg een document toe.
- Het document komt weer in het valideerscherm (Dashboard > Valideren) terecht, zodat het mogelijk is om het document alsnog in de juiste administratie en factuurnummer te verwerken.
- Verwijder de factuur in de fout vóór het valideren van de nieuw geüploade factuur.
Ondersteuning gewenst?
Verdwijnen de meldingen niet na het uitvoeren van bovenstaande stappen, heb je hier vragen over of is ondersteuning vanuit Blue10 gewenst? Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.